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本篇目录:
质量管理体系年度内审计划含检查表报告等
年度内审计划编号:LD/JL-2-01审核实施计划编号:LD/JL-2-02审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
成立修订2008版体系文件编写领导小组并对相关人员进行培训。
范围本程序适用于所有与公司ISO9001:2015质量管理体系有关的部门和过程。
质量体系审核的主要内容包括:组织是否按标准要求建立了质量管理体系。组织使用的质量管理体系是否充分有效。质量管理体系是否持续改进其有效性。
医院内部审计工作计划
1、医院内部审计工作计划 篇1 xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
2、医院内部审计工作计划 财政审计 本级财政预算执行审计(省定),医院审计工作计划。
3、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
4、在院长和分管院长领导下制定本院审计工作办法和审计工作流程。 制定本院年度审计工作计划。 对医院重大政策执行、事业发展目标完成情况进行审计。
5、根据嘉定区_年内审工作会议精神,按照《新成路街道关于内部审计的工作方案》要求,现对街道_年内部审计工作计划作如下安排。
6、每季度抽查三到五个部门的收入、支出等财务情况(次数自定,要有重点的抽查);每年年度终了,要对财务部门进行一次年终审计,要出审计报告。每年要组织人员,对医院的库存材料进行一次盘点。
内部审核计划表的格式
1、① A:有计划安排的审核。B:重新安排的审核。② 审核结束后应将内审编号记录在栏内。
2、年度内审计划编号:LD/JL-2-01审核实施计划编号:LD/JL-2-02审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
3、量值溯源和校准 1) 查阅测量设备周检计划表,是否正确和完整,并经技术负责人审批。 2) 从周检计划表中抽查3-5台,是否按期周检。
4、明确内审和绩效考核结合审核的目的、范围、程序和内容;确定审核的时间、地点、人员和工作要求;制定审核计划,包括审核的时间表、审核的内容和标准等。
5、内审是:2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核方法、日期、部门、参加人员,再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。主要是检查表,我建议分部门编写。
6、保险公司合规工作计划表模板 篇3 以下为xx保险公司在xx下半年的工作计划 加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系 承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。
内部审计工作计划表范文【三篇】
1、审计工作计划1 为进一步促进宏观经济政策落实,保护国家经济安全,提升财政资金绩效,加强对重点建设项目造价、民生资金拨付和领导干部经济责任履行情况的审计监督,充分发挥审计“免疫系统”功能,更好地服务我县经济社会发展。
2、医院内部审计工作计划 财政审计 本级财政预算执行审计(省定),医院审计工作计划。
3、会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结,充分肯定了内审工作取得的成绩,深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义,明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点,并提出了具体要求。
4、因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
5、我们写 工作计划 的时候一定要有全局观,每个地方都要考虑到,这样我们在正式的工作中才会有更多表现自己的机会,下面是我整理的审计优秀工作计划范文三篇,一起来看看吧。 审计优秀工作计划1 密切协调沟通。
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