朋友们，你们知道业务经理报销模板这个问题吗？如果不了解该问题的话，小编将详细为你解答，希望对你有所帮助！
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业务员拿发票来报销,我该怎么做?
通常会放在管理费用-业务招待费下，如果你出于所得税的考虑，也可以放在管理费用-差旅费下。
报销差旅费有增值税专用发票，账务处理方式为：借：管理费用——差旅费1000借：应交税费——应交增值税（进项税额）60贷：现金1060。
直接说，建议录音。如果老板说没事，以后老板找你后账，你可以说什么日期什么时间你说允许业务员这样做，我有录音作证。如果老板说 要严格审核标准，你出一个票据审核标准，让公司盖章 老板签字 。
如何写报销单(白条)
1、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。
2、顶行一栏的填写：报销部门：填报销人所在部门。时间：填表当天日期。单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。
3、本人于***年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。
4、填写报销部门：首先需要明确是哪个部门需要报销，填写在相应的位置。 填写日期：填写报销单的日期，一般填写当天日期即可。 填写事由或用途：根据报销的具体内容填写，如出差、培训、购买办公用品等。
5、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
公司报销制度及报销流程
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
差旅费报销制度及流程如下： 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，详细注明出差目的、行程安排和预计费用，并得到直接主管的审批。
法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
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