接下来，给各位带来的是业务招待费报销单模板的相关解答，其中也会对业务招待费报销管理制度进行详细解释，假如帮助到您，别忘了关注本站哦！
本篇目录：
报销单怎么写记账凭证
1、企业报销差旅费时其记账凭证填写具体如下：员工出差时借款，其会计分录如下：借：其他应收款—XX，贷：库存现金/银行存款。出差回来报销填写凭证，其会计分录如下：借：管理费用—差旅费，贷：其他应收款—XX。
2、按照流程，收到费用报销单先做记账凭证，然后根据记账凭证做凭证汇总表，根据记账凭证登记明细账，根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
3、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
费用报销单的账务处理有哪些方法?
1、费用报销单的账务处理是，借：管理费用，销售费用等科目，贷：银行存款等科目。
2、报销单粘贴方法如下：对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
3、报销日常费用的账务处理例如某行政部门购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用度报销单和发票进行入账，如果是一般纳税人企业，取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。
公务接待费中的“三单”是指什么?
接待费三单合一报销制度，从2013年就开始执行了。所谓三单合一，就是公务接待发票、接待审批单、公务接待原始清单，三单齐全才能报销的制度。
公务接待的时候。一是提供《业务招待费报销单》，凡是超过规定人数、就餐金额超过规定标准的一律不准报销；二是提供《点菜单》，凡有高档菜肴、酒水的一律不准报销。三是提供就餐发票，凡时间、地点、金额不符的一律不准报销。
三单一票制度是：公务接待人员名单、公务接待审批单、公务用餐原始菜单；“一票”：正式餐饮发票。
酒店住宿人员名字不对报销情况怎么写
1、与宾馆财务部门联系，说明情况并提供正确的名字信息。 如果宾馆已经提交了账单给客人，可以要求宾馆重新开具一份正确的账单，并在备注中说明是错误重开。
2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。在领款人签名处写上领款人的名字。把所得杜票据拿出来整理一下。把票据整理好后贴在费用报销单后面。
3、通常情况下，单位会将差旅费报销单作为员工差旅费报销的必备资料之一。差旅费报销单的填写需要注意以下几点： 报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。
4、第一行空两格，开始写正文，说明你要说的基本情况。最后空两行，后面写上你的名字，名字下面写日期。费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定。
以上内容就是解答有关业务招待费报销单模板的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
标签： 业务招待费报销单模板
