好久不见，今天给各位带来的是采购专用发票模板，文章中也会对采购专用发票和采购普通发票的区别进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本篇目录：
什么是采购专用发票
采购专用发票是用于记录采购交易的专业发票。采购专用发票是一种商业发票，它在采购过程中起到了重要的凭证作用。以下是关于采购专用发票的详细解释： 定义与功能。采购专用发票是企业在采购原材料、商品或服务时，由供应商开具的正规发票。
采购专用发票凭证是采购过程中开具的专用发票的凭证，它是记录采购交易的重要文件。以下是详细解释：采购专用发票凭证的含义：在企业的采购活动中，当向供应商购买商品或服务时，供应商开具的发票即为采购专用发票。凭证是此发票的正式记录，包含了采购交易的关键信息。
采购专用发票是转账凭证。发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联，而其中的发票联可由付款方或受票方作为付款的原始凭证，而记账联由收款方或开票方作为记账的原始凭证。采购专用发票是一种用于记录采购交易的票据，包含了交易双方的相关信息、交易日期、商品或服务的详细信息、金额以及税务信息等。
包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。
怎么录入采购专用发票
首先点击采购订单，点击增加，点击录入内容，保存，审核，点击到货，自动打开到货单，点击保存，审核，入库，自动打开到货单生成入库单选择界面，生成采购入库单。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
u8单据类别怎么增加采购专用发票
1、双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
2、应交税金—应交增值税—销项 4080 购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证 借：主营业务成本 20000 贷：受托代销商品 20000 收到委托方根据销售清单开具的销售发票：填制采购专用发票，进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。
3、销售管理——销售开票——销售专用（普通）发票。用友开具的是用友系统发票，如果您单位购买了金税接口，可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
4、首先打开用友U8应用程序，进入到首页中。然后在弹出来的窗口中点击打开左侧中的“基础设置”选项。然后在弹出来的窗口中点击打开单据设置中的“单据格式设置”选项。然后在弹出来的窗口中右键单击单据选择打开“表头项目”。然后点击取消打勾想去掉的项目，回车确定。然后就完成了。
5、（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
小伙伴们，上文介绍采购专用发票模板的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
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