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出差报销单写什么
出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息： 出差时间：具体的起始时间和结束时间。
差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，主要包括出差人员姓名、出差时间、交通工具、费用明细等内容。填写时需要注意事项较多，如需帮助可咨询单位财务或人事部门。
费用报销单的费用项目和类别怎么填
法律分析：费用报销类别，要根据费用发票的内容来填写。
费用报销单的费用项目和类别应根据实际发生的费用性质进行填写。在填写费用报销单时，首先要明确费用项目和类别的区别。费用项目通常指的是具体发生的费用名称，如交通费、住宿费、餐饮费等；而费用类别则是对这些费用项目的一个更宽泛的分类，如行政费用、销售费用、研发费用等。
费用报销单上的费用项目和类别填写需要依据具体使用情况。如果购买的物品是为了维修，那么在费用类别中应该填写维修用品。例如，如果公司购买了电气元件用于设备维修，那么在报销单上应写明购买的是维修用品。对于不同的费用项目和类别，需要仔细区分其用途。
在填写费用报销单时，费用项目应填写具体的开销明细，而类别则根据开销的性质或用途进行归类。费用项目是指实际发生的具体开销，如餐饮费、交通费、住宿费、办公用品费等。在填写时，需要详细列出每一项开销，确保报销内容的真实性和准确性。
费用报销单的费用项目和类别填写方法如下：在填写费用报销单时，费用项目一栏应具体描述所报销费用的内容，而类别则是对这些费用进行归类。费用项目通常需要详细列出每一项费用的名称和金额，以便清晰了解报销的明细。
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
差旅费报销单餐补如何填写
在报销单上，你需要填写具体的就餐时间，包括早餐、午餐和晚餐。务必确保这些信息准确无误，以便于核对和审批过程顺利进行。根据公司规定的餐补标准以及你的实际就餐次数，计算出每餐或每天的餐补金额，并在报销单上明确填写。这一步骤非常重要，因为准确的餐补金额直接影响到报销的准确性。
问清拒绝原因再次提交审核。一般涉及到需要出差的公司，出差人员的路费和房费都会报销，也会有餐补。财务部不会贸然拒绝你的报销申请，首先先检查自己的小票是否齐全，在检查票面有无残缺，最后检查申请有无误写和遗漏，没问题就直接提交，这三样都做好不会拒绝的，但是千万不要多报差旅费。
你要是这个员工的话，领导既然签字了，那就肯定能报！你要是财务人员的话，领导既然签字了，那就肯定能报！科目应该就是差旅费，餐补吧。
出差之前必须填写《出差申请表》，交部门经理或主管副总批准，交行政部备案，《出差申请表》作为差旅费报销的必须文件。 每一位员工均须填写差旅费报销单，详细说明每一项开支。 只有与公司公务有关的费用发生，公司才予以报销。
餐费报销表格怎么做啊?我是出纳
1、如果你们是每天的餐费都报的话，那就列一个表格，写上人名和金额，再有员工的签字、发票和领导的签字，就可以报销入账了。这种餐费可以做到福利费里，是可以在计所得税前扣除的。不要做到招待费里了。
2、你是出纳，不用填写，报销单一般由报销人自己填写！填写时按照单据格式逐项填写，如上：报销项目--管理费用 摘要--印刷**名片 金额 合计金额大小写，经手人在发票上签字 报销人签字，财务审核（一般是主管签字） 领导签字 出纳付款，然后在单据上签字，表示已经支付。
3、第1种情况：公司垫付时，应做：借记其他应收款——应扣职工餐费，贷记现金或银行存款等科目；在发工资扣款时，借记应付工资，贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费。
村委工作餐报销怎样写事由
村委工作餐报销写事由，可以从以下几个方面进行说明：工作任务：首先需要说明当天具体进行了哪些工作任务，例如村庄规划、财务审计等等。工作时间：需要说明工作时间的长短、工作量的大小以及对身体的消耗程度，例如在野外踏勘了一整天、连续开会等等。
餐费报销内容的写法如下：首先，需要写明报销的标题，例如“餐费报销单”，填写报销的时间范围。其次在明细列表中，需要逐条列出每次用餐的详细信息。对于每一餐，需要记录用餐的日期、地点、事由例如商务洽谈、出差等、餐费金额。
问题四：贸易公司，会计拿吃饭的发票来报销，写的事由是餐费，我做账做业务招待费对吗？ 是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用―业务招待费；如果金额较小可以计入管理费用―福利费。有时工作餐也开的是餐费票。
餐费及招待费报销管理规定：招待的事由 上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；外地有关单位的访问、参观、联系工作等；乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；会议；主要领导决定的其他事由。
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